一、公务卡使用
1.使用范围
（1）教职工出差中住宿费、飞机票及车船票费、培训费等支出，原则上均使用公务卡结算。如教职工多人一起出差，使用其中一人公务卡支出，网上报销时填写一张报销单即可。
（2）零星商品服务支出，如办公用品费、邮寄费、材料费、学生活动费等。根据财政要求，原则上经费支出达到1000元（含）以上实行对公转账结算。对于1000元以下零星支出（包括京东、淘宝等电商平台的支出）可通过公务卡支付。
2.注意事项
（1）持卡人在因公务活动使用公务卡结算时，应取得正式税务发票或财政票据、所购商品的明细清单及公务卡结算交易凭条。
（2）自2025年始，未按要求使用公务卡结算的业务将不予报销。如因特殊原因未使用公务卡进行结算的，需在报账时据实提供相关说明，经部门领导签字后方可报销。
（3）公务卡的使用方式可以直接刷卡结算，例如出差所需的机票、酒店住宿、公务用车、会议费、培训费等费用?。也可以绑定微信或支付宝等支付工具，结算时选择公务卡即可?。
二、“印刷费”报销
1.印刷费包含哪些具体事项？
印刷费包括复印费、资料印刷、图文制作费、条幅、荣誉证书、奖状、装订费、扫描费、冲洗照片等费用。
2.展板、广告制作、影像制作等费用因年度支出总额较高，需根据实际用处，在“印刷费”“办公费”“材料费”“宣传费”等经济科目列支。视频制作费用选择委托业务费列支。
3.举办学生活动所需的必要耗材，例如奖杯可在学生活动费或材料费等列支。
叁、“差旅费”报销
1.差旅费报销一般要求上传的单据有哪些？
会议通知（或邀请函）、外出工作审批表；住宿费、培训费等发票；交通费（火车票原则上要求纸质票，电子版的需要自己到税务平台验真、机票行程单、长途汽车票等）
2.出差日期的计算及注意事项。
出发日：以交通工具（如飞机、火车）的发车/起飞时间为准，当天计入出差天数。
返回日：以到达学校或居住地的实际抵达时间为准，当天计入出差天数。
注意：超出审批天数且无正当理由的，超期部分的费用需自理。
3.交通补贴报销的注意事项。
（1）市外交通补助按照每人每天80元包干使用；市内出差的（不含市内邯山区、丛台区、复兴区、开发区），每人每天40元包干使用。
（2）在外地出差开会或培训期间，如果当天没有产生市内交通费，原则上不再报销交通补助；如需要报销补助的，需提供住宿地点、参会地不一致的相应证明。
4.伙食补贴报销的注意事项。
市外伙食补助按照每人每天100元包干使用。如出差期间接待单位、举办方提供用餐，只报销出发日期、返回日期两天补助。具体以报销时提供的通知文件为准（文件未注明食宿自理等字样的，原则上不报销会议期间的伙食补助）。市内出差的（不含市内邯山区、丛台区、复兴区、开发区），每人每天50元包干使用。
5.住宿费用报销的注意事项
住宿费发票信息注意填写完整，包括单位名称、日期、住宿天数、单价、金额等，不要有空白项。发票开具方应由实际住宿的宾馆开具，要避免由携程网、去哪儿网等旅行平台代开发票，开票单位名称中也不要出现“旅行社”等字样。
6.结算方式注意事项
校内用友系统差旅费报销中，收款人姓名为经办人姓名，银行账号为个人对应的公务卡账号。
四、“劳务费”报销
1.报销劳务费一般要求上传的单据：劳务合同或劳务费发放说明。
2.报销劳务费的注意事项：
对临时聘用校外人员产生的劳务费：一是需在财务系统附件里上传劳务费支付情况说明。具体说明因齿齿齿项目/任务工作需要，聘请齿齿齿等外聘人员，从事齿齿齿等工作内容。工作时长为齿齿齿，劳务费额度为齿齿齿元，经费来源为齿齿齿。最后需要经办人、项目或部门负责人签字，加盖部门章。二是在用友财务系统中劳务费一栏进行填报。叁是发放劳务费如果是校外聘用人员，收款人尽量使用建设银行卡；如果劳务费是校内学生，收款人尽量使用农业银行卡或邯郸银行卡。
其他校内劳务费、外聘教师课时费、横向课题劳务费等仍按照既定规定报销。
五、“办公用品费”报销
1.发票抬头包含单位全称和纳税人识别号。所开发票必须明确注明所购商品详细内容，如商品名称、数量、单价、金额。
2.办公费报销注意事项
（1）不能报销与办公无关的物品。如洗漱用品、食品、贺年卡、明信片、鲜花、工艺品等。
（2）小额办公费优先使用公务卡结算。报销时，需提供公务卡交易凭条。
（3）注意办公费开支规模。应保持部门办公费支出合理性和稳定性，避免出现突击花钱及铺张浪费。
（4）购买大批量办公用品应建立部门登记与使用台账。
（5）使用年限超过一年以上，可单独使用的资产类物品，如电话机、无线麦克风、椅子等，需到资产部门办理入库手续。
（6）单张票据超1000元（含）（多张票据连号，总金额超1000元（含））需办理转账手续。
六、资产类购置报销
1.办公家具、仪器设备等在河北政府采购网上商城购置的家具、设备等报销时需提供发票、验收单、出入库单、合同等材料。
2.其他注意事项：发票、验收单、合同等单据上的信息，如资产名称、规格、数量、金额等应保持一致，避免出现矛盾或错误。网上商城采购的要注意付款期限，要避免超期付款造成的信用问题。
七、维修施工类费用报销
1.所需要单据：发票、合同、验收单
2.其他注意事项：支付工程进度款时，需要按照合同约定支付，并附相应的发票和合同。支付尾款时，同样需要按照合同约定支付，并附支付说明、合同、验收单、审计定案表。申请支付小于3000元的常规维修项目时，在发票上明确注明维修的具体事项、单价、金额等内容的，可以不签订维修合同。
八、学生活动费用报销
1. 预算与审批，学生活动方案、预算明细等需提前提交并获得批准。
2. 禁止铺张浪费，活动经费使用需遵循勤俭节约原则。原则上不发或少发放物质性奖励。必须发放的，需附活动通知或方案、获奖名单、签领表。
九、日常经费报销
部门日常经费支出为商品服务支出中为保障各部门日常运转必需的业务经费。报销范围为办公费、印刷费、维修费、差旅费、学生活动费、教学业务费等日常支出。日常经费原则上不可用于购买设备等资本性支出。
十、科研、社会服务经费报销
1.科研或社会服务经费报销，需要经科研处进行专项经费额度授权。
2.报销时要在“摘要”中注明经费的来源，如校级课题经费、专利转化路演专项经费等。
3.因科研活动或社会服务产生的差旅费和会议费，原则上在科研经费中列支。
4.本单位在职人员不得领取劳务费。
5.其他见科研处校级科研项目管理办法、科研经费管理办法、横向科研项目经费管理办法。
