图书、教材、维修、基建、设备等需要审计的
费用报销流程
1、业务结束后，汇总协议、合同、验收报告、销货清单、预算等资料
2、经办人持以上资料到部门领导处审核签字
3、经办人持经部门领导审核签字的相关资料到学院审计处审核定案，出具报告（具体审核程序等由学院审计处负责解释）
4、主管领导审批
5、主管财务院领导审批
6、院长审批
7、到学院资产管理部门办理出入库手续
8、到学院具体管理部门办理登记手续（图书在图书馆，设备在实验实训中心）
9、经办人持以上资料到财务办理报销转账业务
日常费用财务报销流程
1、业务结束后取得合法票据，粘贴票据
2、经办人持上述单据到部门领导处审核签字
3、主管领导签字
4、主管财务院领导审批
5、院长签字
6、到财务报销
注：支出前需先申请。
